Uchwała nr XI/104/03
Uchwała Nr XI/104/03
rady miejskiej w supraślu
z dnia 30 sierpnia 2003 roku.
w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm.; Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.Nr 15, poz.148) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 216.755,-zł,
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 498.300,-zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatkow budżetowych o kwotę 60.000,- zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Zmienia się załączniki Nr 6, 7, 8, 11 do Uchwały Nr V/37/03 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 15.03.2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok. Plany finansowe po zmianach stanowią:
1) załącznik Nr 3 - limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
2) załącznik Nr 4 - wykaz zadań inwestycyjnych,
3) załącznik Nr 5 - przychody i wydatki zakładów budżetowych,
4) załącznik Nr 6 - plan GFOŚiGW do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem - 13.992.782,-zł,
2) Plan wydatków ogółem - 15.140.902,-zł
3) Dochody budżetu w kwocie 361.200,-zł przeznacza się na:
- spłatę kredytów długoterminowych - 280.800,-zł,
- spłatę pożyczek długoterminowych - 80.400,-zł,
4) Deficyt budżetowy w kwocie 1.509.320,-zł będzie pokryty:
- wolnymi środkami w kwocie 597.020,-zł,
- I transzą kredytu długoterminowego w kwocie 516.000,-zł, z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy ZSS w Supraślu,
- pożyczką długoterminową w kwocie 120.000,-zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Grabówce,
- planowanym do zaciagnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 276.300,-zł na realizację przedsięwzęć termomodernizacyjnych w budynkach: Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu i Świetlicy środowiskowej w Kolonii Sobolewo.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Mikołaj Ignatiuk
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/104/03
Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30.08.03r.
Zmiany planu dochodów i wydatków
budżetu gminy na 2003 rok.
|
Klasyfikacja |
Zwiększenie dochodów |
Zwiększenie wydatków |
Objaśnienia |
||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
|||
|
010 |
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
097 |
16.000 |
|
Wpływy z różnych dochodów -nie zrealizowane w terminie środki niewygasające (wodociąg w Sobolewie) |
|
6050 |
|
16.000 |
Wydatki inwestycyjne - kanalizacja w Henrykowie |
||
|
6050 |
|
20.000 |
Wydatki inwestycyjne - podłączenie wodociągu do studni na ul.Ciołkowskiego - Grabówka |
||
|
6050 |
|
22.000 |
Wydatki inwestycyjne - podłączenie wodoc. do studni (STW) - Zaścianki |
||
|
626 |
25.940 |
|
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofin. kosztów inwestycji - dotacja z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną w Grabówce |
||
|
6050 |
|
25.940 |
Wydatki inwestycyjne - kanalizacja sanitarna w Grabówce |
||
|
700 |
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
084 |
70.332 |
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż lokali mieszkalnych |
|
4300 |
|
15.000 |
Zakup usług pozostałych - koszty operatów szacunkowych |
||
|
801 |
80110 Gimnazja |
663 |
100.000 |
|
Dotacja celowa otrzymana z samorz. wojew. na inwestycje real. na podst. poroz. między jst.-pismo Zarządu Woj. Podlaskiego znak DTS.II211/II/226/03 - przeznaczona na budowę sali sportowej p/ZSS w Supraślu |
|
6050 |
|
100.000 |
Wydatki inwestycyjne - budowa sali sportowej p/ZSS w Supraślu |
||
|
853 |
85395 Pozostała działalność |
3110 |
|
5.500 |
Świadczenia społeczne - dożywianie uczniów |
|
854 |
85404 Przedszkola |
6050 |
|
167.000 |
Wydatki inwestycyjne - termo-modernizacja budynku przedszkola. Źródłem finansowania będzie kredyt. |
|
900 |
90001 Gospodarka ściek. i ochrona wód |
626 |
4.060 |
|
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofin. kosztów inwestycji - dotacja z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną w Supraślu |
|
6050 |
|
4.060 |
Wydatki inwestycyjne - kanalizacja sanitarna w Supraślu |
||
|
|
|
6050 |
|
13.000 |
Wydatki inwestycyjne - remont jazu |
|
921 |
92109 Domy i ośrodki kultury |
6050 |
|
109.300 |
Wydatki inwestycyjne - termo-modernizacja budynku świetlicy. Źródłem finansowania będzie kredyt. |
|
926 |
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
097 |
423 |
|
Wpływy z różnych dochodów -nie zrealizowane w terminie środki niewygasające (pozostałość środków ul.Wróbla, Ogrodowa ) |
|
4300 |
|
500 |
Zakup usług pozostałych - treningi z młodzieżą |
||
|
RAZEM |
216.755 |
498.300 |
|
||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/104/03
Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30.08.03r.
Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2003 rok.
|
Klasyfikacja |
Zwiększenie wydatków |
Zmniejszenie wydatków |
Objaśnienia |
||
|
Dział |
Rozdział |
§ |
|||
|
600 |
60016 Drogi publiczne gminne |
4300 |
24.000 |
|
Zakup usług pozostałych - utrzymanie dróg gminnych |
|
900 |
90004 Utrzymanie zieleni |
4210 |
|
24.000 |
Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni |
|
921 |
92109 Domy i ośrodki kultury |
4270 |
|
36.000 |
Zakup usług remontowych - remont świetlicy w Kolonii Sobolewo |
|
6050 |
36.000 |
|
Wydatki inwestycyjne - termo-modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Kolonii Sobolewo |
||
|
RAZEM |
60.000 |
60.000 |
x |
||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/104/03
Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30.08.03r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2003 rok |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stan środków |
Przychody |
w tym: |
Wydatki |
w tym: |
Stan środków |
|
Lp. |
Nazwa zakładu |
obrotowych |
na |
dotacja |
na |
wpłata do |
obrotowych |
|
|
|
na 01.01.2003 r. |
2003 r. |
z budżetu |
na 2003 r |
budżetu |
na 31.12.2003 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Komunalny |
-89 583 |
1 983 172 |
0 |
1 827 146 |
0 |
66 443 |
|
|
Zakład |
|
|
|
|
|
|
|
|
Budżetowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
w Supraślu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
-89 583 |
1 983 172 |
0 |
1 827 146 |
0 |
66 443 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/104/03
Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30.08.03r.
|
|
Zestawienie przychodów i wydatków |
||
|
|
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska |
||
|
|
i Gospodarki Wodnej w 2003 roku |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
|
|
Dział: 900 Rozdział: 90011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
I. |
Stan środków obrotowych na początek roku |
275 188 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Przychody ogółem, w tym: |
258 000 |
|
|
1 |
opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
255 000 |
|
|
2 |
kapitalizacja odsetek |
3 000 |
|
|
|
|
|
|
|
III. |
Suma bilansowa (I+II) |
533 188 |
|
|
IV. |
Wydatki ogółem, w tym: |
507 000 |
|
|
1 |
Kanal.-ul.Berlińska, Panamska-Grabówka |
11 000 |
|
|
2 |
Kanalizacja-K.Grabówka |
8 200 |
|
|
3 |
Kolektor burzowy-ul.Modrzewiowa-Grabówka |
49 500 |
|
|
4 |
kanalizacja - Karakule |
1 300 |
|
|
5 |
wodociąg i kanalizacja w Ogrodniczkach |
18 700 |
|
|
6 |
kanalizacja deszczowa-ul.Św.Krzyża-Sowlany |
15 000 |
|
|
7 |
Kolektor burzowy - ul.Baranowicka-K.Zaścianki |
4 800 |
|
|
8 |
kanlizacja deszczowa- ul.Amerykańska-Grabówka |
45 000 |
|
|
9 |
kanalizacja deszczowa-ul.Kasztelańska, Soplicy-Zaścianki |
138 200 |
|
|
10 |
Kanalizacja deszczowa-ul.Akacjowa-Zaścianki |
55 800 |
|
|
11 |
wodociąg i kanal.deszczowa-ul.Topolowa-Zaścianki |
40 000 |
|
|
12 |
kanalizacja deszczowa-ul.Modrzewiowa-Zaścianki |
49 500 |
|
|
13 |
Kanalizacja - Supraśl |
25 000 |
|
|
14 |
Remont stopnia wodnego na rz.Supraśl-w rejonie tzw.ZAJMY |
25 000 |
|
|
15 |
Selektywna zbiórka odpadów |
10 000 |
|
|
16 |
Edukacja ekologiczna |
8 000 |
|
|
17 |
Prowizje bankowe |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
|
V. |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
26 188 |
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Suma bilansowa (IV+V) |
533 188 |
Metryka strony
